請(qǐng)問一下這樣正確嗎?:計(jì)提保險(xiǎn)借:管理費(fèi)用:33678.17 借:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)14328.76 代:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi):33678.17 繳納: 借:應(yīng)付職工薪酬薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi):33678.17 貸:銀行存款:48006.93
明
于2021-02-05 11:20 發(fā)布 ??1164次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-02-05 11:27
你好 不對(duì)的 。 應(yīng)該是 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款
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你好!
借:應(yīng)付職工薪酬~社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 838
其他應(yīng)收款~職工社保393.09
貸:銀行存款 個(gè)人部分
2020-04-15 06:48:49

同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52

是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26

你好 不對(duì)的 。 應(yīng)該是 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04

也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
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明 追問
2021-02-05 11:40
meizi老師 解答
2021-02-05 11:45