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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-05 11:27

你好 不對(duì)的 。   應(yīng)該是 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。  繳納借  應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款

追問

2021-02-05 11:40

再請(qǐng)問一下按老師這樣做會(huì)計(jì)分錄,怎么應(yīng)付職工薪酬這里會(huì)顯示-33678.17

meizi老師 解答

2021-02-05 11:45

 你好   怎么會(huì)負(fù)數(shù)了。   你分錄就按我上面寫得來做 

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你好! 借:應(yīng)付職工薪酬~社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 838 其他應(yīng)收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個(gè)人部分
2020-04-15 06:48:49
同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
你好 不對(duì)的 。 應(yīng)該是 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
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