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  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-02-01 13:07

同學(xué)你好
還可以抵扣的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

碧藍(lán)的中心 追問

2021-02-01 13:08

去年的利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，需要用到未分配利潤科目嗎

樸老師 解答

2021-02-01 13:09

你們是什么會計準(zhǔn)則

碧藍(lán)的中心 追問

2021-02-01 13:10

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，老師

樸老師 解答

2021-02-01 13:12

那就直接按照我給你的來做

碧藍(lán)的中心 追問

2021-02-01 13:13

老師，如果去年的福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅沒有轉(zhuǎn)出，今年也可以轉(zhuǎn)出吧

樸老師 解答

2021-02-01 13:21

恩
今年也是可以轉(zhuǎn)出的

碧藍(lán)的中心 追問

2021-02-01 13:40

該怎么做分錄呢

樸老師 解答

2021-02-01 13:42

借管理費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

碧藍(lán)的中心 追問

2021-02-01 14:13

老師，后補(bǔ)的發(fā)票是貼在去年的憑證上還是今年的憑證上呢

樸老師 解答

2021-02-01 14:15

貼在今年就可以的

碧藍(lán)的中心 追問

2021-02-01 14:16

那去年的可以稅前扣除嗎

樸老師 解答

2021-02-01 14:19

可以
有發(fā)票就可以的

碧藍(lán)的中心 追問

2021-02-01 14:22

好的，謝謝老師

碧藍(lán)的中心 追問

2021-02-01 14:32

老師，轉(zhuǎn)出的那張進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián)是附在去年的抵扣聯(lián)里還是今年的抵扣聯(lián)里呢

樸老師 解答

2021-02-01 14:38

什么時候轉(zhuǎn)出什么時候附

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同學(xué)你好 還可以抵扣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-02-01 13:07:09
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
2022-04-07 11:10:56
學(xué)員，您好！去年的增值稅專用發(fā)票沒有抵扣也沒有入費(fèi)用，今年可以再直接入費(fèi)用，并勾選抵扣，但是需要遵循幾個要點(diǎn)。首先，您必須在收到發(fā)票當(dāng)月入費(fèi)用，這樣才能保證發(fā)票上的抵扣金額可以抵扣；其次，抵扣的金額不能超過發(fā)票上的金額；最后，抵扣的金額必須在同一月內(nèi)抵扣，不能跨月抵扣，否則增值稅會被罰款，所以請務(wù)必注意這些要點(diǎn)。
2023-03-07 19:21:54
可以的，可以勾選認(rèn)證抵扣的
2022-04-09 15:38:21
同學(xué)，你好，先看一下這個費(fèi)用是否大，如果不大直接做今年，如果大做去年。
2022-04-10 07:55:45
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