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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-28 16:41

你好,上年度銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤,是少結(jié)轉(zhuǎn)了,還是多結(jié)轉(zhuǎn)了?

undefined 追問

2021-01-28 16:43

結(jié)轉(zhuǎn)多了

鄒老師 解答

2021-01-28 16:43

你好,結(jié)轉(zhuǎn)多了就需要沖銷
借:庫(kù)存商品
貸:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 

undefined 追問

2021-01-28 16:49

老師,我重新更正后,如何調(diào)整上年度申報(bào)的數(shù)據(jù)呢

鄒老師 解答

2021-01-28 16:50

你好,需要把上年申報(bào)的成本金額調(diào)減。

undefined 追問

2021-01-28 18:24

鄒老師!本年利潤(rùn)需要相應(yīng)調(diào)減多余結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本嗎

鄒老師 解答

2021-01-28 18:58

你好,不需要通過本年利潤(rùn)核算,直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
結(jié)轉(zhuǎn)多了就需要沖銷
借:庫(kù)存商品
貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
然后這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

undefined 追問

2021-01-28 22:18

謝謝老師

鄒老師 解答

2021-01-29 08:24

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,上年度銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤,是少結(jié)轉(zhuǎn)了,還是多結(jié)轉(zhuǎn)了?
2021-01-28 16:41:05
你好,最好是當(dāng)月更正 如果已經(jīng)結(jié)賬,你可以下個(gè)月做更正
2018-09-07 10:35:26
同學(xué)你好,沒有問題,結(jié)轉(zhuǎn)成本是月末一次加權(quán)平均。
2019-10-29 11:54:03
你好!五-八月這四個(gè)月全部紅沖,在9月做正確的就可以啦。
2017-10-04 17:57:36
你好,可以沖銷結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的分錄,然后做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2019-12-02 11:05:41
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