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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-07 10:35

你好，最好是當(dāng)月更正
如果已經(jīng)結(jié)賬，你可以下個(gè)月做更正

歲月靜好 追問(wèn)

2018-09-07 10:37

因?yàn)槿胭~發(fā)票未收到，暫估入賬，已做銷售，不敢確定

鄒老師 解答

2018-09-07 10:44

你好，這種情況需要先沖銷暫估，然后對(duì)之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做調(diào)整

歲月靜好 追問(wèn)

2018-09-07 10:46

差多少，調(diào)整多少，寫個(gè)調(diào)整說(shuō)明，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-09-07 10:50

你好，只需要做調(diào)整分錄，后面附上調(diào)整原因的說(shuō)明

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，最好是當(dāng)月更正 如果已經(jīng)結(jié)賬，你可以下個(gè)月做更正
2018-09-07 10:35:26
你好！五-八月這四個(gè)月全部紅沖，在9月做正確的就可以啦。
2017-10-04 17:57:36
同學(xué)你好，沒(méi)有問(wèn)題，結(jié)轉(zhuǎn)成本是月末一次加權(quán)平均。
2019-10-29 11:54:03
你好，上年度銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤，是少結(jié)轉(zhuǎn)了，還是多結(jié)轉(zhuǎn)了？
2021-01-28 16:41:05
你好，可以沖銷結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2019-12-02 11:05:41
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