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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-22 10:16

你好，看結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，科目余額表的本年利潤(rùn)科目余額是多少，然后做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：本年利潤(rùn)  ，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
或相反分錄 
這個(gè)分錄是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

洪艷 追問(wèn)

2021-01-22 11:11

您好，老師，剛剛結(jié)轉(zhuǎn)后現(xiàn)在已經(jīng)到了2021年1期，但軟件左上角那賬套名稱怎么修改？因?yàn)橹懊麨楣?020年，現(xiàn)在想改為2021年

鄒老師 解答

2021-01-22 11:12

你好，是單位名稱發(fā)生了變更嗎？

洪艷 追問(wèn)

2021-01-22 11:15

單位名稱沒(méi)有變，只想改變賬套名稱的年份

鄒老師 解答

2021-01-22 11:16

你好，這個(gè)年份是系統(tǒng)自動(dòng)生成的啊

洪艷 追問(wèn)

2021-01-22 11:20

老師，請(qǐng)看圖，賬套名稱想改成2021年

洪艷 追問(wèn)

2021-01-22 11:21

左上角顯示2020，右下角又是2021年1期，我的意思是想把左上角改為2020年AIS

鄒老師 解答

2021-01-22 11:27

你好，這個(gè)是軟件自動(dòng)生成的，無(wú)法更改的

洪艷 追問(wèn)

2021-01-22 11:30

說(shuō)錯(cuò)了，左上角顯示2020，右下角又是2021年1期，我的意思是想把左上角改為2021年AIS

鄒老師 解答

2021-01-22 11:39

你好，你需要去把你單位賬套文件的文件名修改成 2021年.AIS 才可以的

洪艷 追問(wèn)

2021-01-22 14:24

怎么修改呢，謝謝

鄒老師 解答

2021-01-22 14:25

你好，找到賬套文件，把賬套文件名稱改為 2021年.AIS就可以了 

洪艷 追問(wèn)

2021-01-22 14:43

可以了，感謝老師的耐心回復(fù)

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您好，如果會(huì)計(jì)年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，那就反記賬-反結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下本年利潤(rùn)，不影響報(bào)表上各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。
2022-01-10 16:03:41
您好，學(xué)員，是可以的。
2021-07-06 13:06:19
你好，可以的，借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，
2020-07-25 19:10:46
直接反結(jié)賬后，補(bǔ)作本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2020-05-22 15:02:57
年末必須要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2020-05-06 11:39:36
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