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汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-01-18 10:37

你好，按照利潤總額乘以25%計提。彌補虧損是在匯算清繳時填表格。

一縷清風 追問

2021-01-18 10:38

我在申報時，直接就帶出來彌補的數(shù)據(jù) 了

汪晨老師 解答

2021-01-18 10:41

你好，直接帶出來，可以直接抵扣，匯算清繳，彌補的數(shù)據(jù)都是自動帶出來的。

一縷清風 追問

2021-01-18 10:43

所以計提金額不管彌補掉的是嗎

汪晨老師 解答

2021-01-18 10:52

你好，計提的金額是不算彌補的金額的。

一縷清風 追問

2021-01-18 10:57

好的謝謝老師。

汪晨老師 解答

2021-01-18 10:58

不客氣，滿意請給與五星好評！

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相關(guān)問題討論
你好 按25% 現(xiàn)在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據(jù)1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
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