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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-07 16:06

這個是根據(jù)1-3月的利潤總額來計提的

陽光 追問

2020-04-07 16:22

利潤總額可以不用計算嗎,可以直接從某個表或某個科目余額里就知道這個數(shù)嗎?

辜老師 解答

2020-04-07 16:23

要的,要自己計算的

陽光 追問

2020-04-07 16:34

麻煩老師詳細的寫下公式。   還有就是如果算錯了。也計提并且繳納了,沒有影響嗎

辜老師 解答

2020-04-07 16:37

就是用1-3月的收入—成本費用+營業(yè)外收入—營業(yè)外支出

陽光 追問

2020-04-07 16:50

增值稅用不用計提呢,還有城建稅是每個月都要計提的嗎

辜老師 解答

2020-04-07 16:52

增值稅是根據(jù)銷項稅—進項稅,看需不需要繳納的

陽光 追問

2020-04-07 16:54

是的 我看另外同學說城建稅也要集體。但是附加稅不是以增值稅為繳納基礎(chǔ)的嗎? 怎么計提呢。

陽光 追問

2020-04-07 16:55

還有老師  我看之前代理公司做賬沒有每月或每季度計提所得稅。這是可以的嗎?

辜老師 解答

2020-04-07 16:58

是的,所得稅是按季度計提的
附加稅是以應繳納的增值稅計提的

陽光 追問

2020-04-07 17:08

附加稅少于1塊錢 不用繳納 是不用計提的把? 老師

辜老師 解答

2020-04-07 17:11

不用繳納,可以不用計提

陽光 追問

2020-04-07 17:19

如果當月有留抵稅額,不用交增值稅稅。那還用計提附加稅嗎

辜老師 解答

2020-04-07 17:31

那也不用計提附加稅

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相關(guān)問題討論
是的,12月是否需要計提所得稅得看情況的哈,每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據(jù)1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好,補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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