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送心意

莉莉老師

職稱中級會計師

2021-01-17 15:18

您好!如果沒結(jié)轉(zhuǎn),那交稅時做 
借:應交稅費-增值稅-已交稅金 
貸:銀行存款
進項稅和銷項稅本來就會有余額的。
每月轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,建議該交的稅還是要交,要不會有滯納金。

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您好!如果沒結(jié)轉(zhuǎn),那交稅時做 借:應交稅費-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 進項稅和銷項稅本來就會有余額的。 每月轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,建議該交的稅還是要交,要不會有滯納金。
2021-01-17 15:18:54
買稅控盤的480元和稅控盤年服務費280元抵稅,怎么寫分錄??
2018-10-30 14:03:45
你好!這個本身就有余額的。
2019-09-18 09:53:50
你好 ; 你銷項稅有余額沒有 ;? 意思這樣的話 你們都要結(jié)轉(zhuǎn)的比如:借應交稅費 -未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-已交稅金 ;應交稅費-應交增值稅-減免稅額? ;? 借? ? 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸? 應交稅費-應交增值稅-進項稅?
2021-10-12 09:33:01
同學,你好,這個正常應該就有余額的,你只要看你應交稅費-應交增值稅二級科目就行。
2021-10-12 10:10:09
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