??柒 ? 追問

2021-01-15 19:23

老師，我得財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)提交了，企業(yè)所得稅也申報(bào)了

江老師 解答

2021-01-15 19:24

那只能按第二種方案處理了。

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:25

老師，沒有計(jì)提所得稅，并不影響企業(yè)所得稅的金額不是嗎，我把財(cái)務(wù)報(bào)表作廢重新申報(bào)可以嗎

江老師 解答

2021-01-15 19:26

是的，這個(gè)不影響所得稅的金額，但影響本年的凈利潤金額

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:27

我要把利潤表也重新申報(bào)呢

江老師 解答

2021-01-15 19:28

如果是想改，財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的數(shù)據(jù)全部變了。

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:29

這個(gè)重新申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，把所得稅補(bǔ)計(jì)提，不會(huì)影響我本月已經(jīng)申報(bào)的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅金額吧

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:30

就是把財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)一下

江老師 解答

2021-01-15 19:30

重新申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，將所得稅補(bǔ)計(jì)提，不影響本月已經(jīng)申報(bào)的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅金額。

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:31

所以，直接重新申報(bào)不是更好哇，老師

江老師 解答

2021-01-15 19:33

直接重新申報(bào)是更好，但是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)截止是1月20日，過期不能操作了。超期后，只能到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)了。

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:33

我現(xiàn)在申報(bào)，老師

江老師 解答

2021-01-15 19:34

那你可以更正申報(bào)處理。