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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計(jì)師

2025-02-12 21:27

您好,我們有沒有交所得稅,增加成本后利潤少了,如果退稅有查賬風(fēng)險,不退稅我們就更正申報4季度所得稅申報表

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:29

4季度有交所得稅,不想退稅

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:31

更正申報是直接在網(wǎng)上更正申報嘛?我更正申報后利潤少了就會顯示多交了,這種要怎么辦

董孝彬老師 解答

2025-02-12 21:37

哦哦,那就不去結(jié)轉(zhuǎn)成本了,悄悄體現(xiàn)在25年
2.是在電子稅務(wù)局更正申報的,會退稅的,有查賬風(fēng)險,要慎重

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:38

這種如何體現(xiàn)了

董孝彬老師 解答

2025-02-12 21:40

您好,不去更正了,我們少結(jié)轉(zhuǎn)了多少呢

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:41

少結(jié)轉(zhuǎn)了11萬

董孝彬老師 解答

2025-02-12 21:43

您好,這么多呀,還交了所得稅,我們查一下賬,在匯繳時要調(diào)增有沒有11萬,考慮在匯繳時調(diào)增吧,不過也有提示的,因?yàn)槔麧櫛砗?季度 差異太大

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:52

我們賬上掛著很多其它應(yīng)付款,但一直未付,好幾年了,這種如何處理?

董孝彬老師 解答

2025-02-12 21:55

您好,應(yīng)付不付轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,交所得稅所

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:58

我是把這個做成   借  營業(yè)外收入, 貸  其它應(yīng)付款,把這個匯算調(diào)增可以嘛,什么時間調(diào)合適了?是在2025.1月做更正申報,還是在做2024年所得稅會匯算清繳時好點(diǎn)

董孝彬老師 解答

2025-02-12 21:59

您好,不對哦,收入在貸方,這是增加其他應(yīng)付款了

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相關(guān)問題討論
您好,我們有沒有交所得稅,增加成本后利潤少了,如果退稅有查賬風(fēng)險,不退稅我們就更正申報4季度所得稅申報表
2025-02-12 21:27:22
你好,學(xué)員,直接調(diào)增未分配利潤科目
2022-05-25 11:16:49
一、如果是沒有申報財(cái)務(wù)報表的話,可以反結(jié)賬后補(bǔ)做計(jì)提。 二、如果是企業(yè)所得稅申報,財(cái)務(wù)報表已經(jīng)申報,只能在2021年進(jìn)行補(bǔ)做賬務(wù)處理了。
2021-01-15 19:19:42
是1—12月累計(jì)金額。祝您工作愉快!
2020-01-11 17:47:57
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-06-05 08:29:23
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