學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-01-14 13:40

我沒有區(qū)分待抵扣和待認(rèn)證，我是都在進(jìn)項稅額中，申報的時候認(rèn)證一些，可以嗎？

東老師 解答

2021-01-14 13:42

都是計入到進(jìn)項稅額了是嗎？

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-01-14 13:49

是的，申報表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金也是填的負(fù)數(shù)

東老師 解答

2021-01-14 13:53

你都計入進(jìn)項不對啊，只有抵扣的菜計入進(jìn)項呢

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-01-14 13:56

那我應(yīng)該做待抵扣進(jìn)項稅額嗎？做待抵扣也是留底稅額不是嗎？

東老師 解答

2021-01-14 13:57

待認(rèn)證不是留抵，只有認(rèn)證了 才是留抵稅額

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-01-14 14:00

那應(yīng)該怎么做，沒有認(rèn)證，認(rèn)證是不是在增值稅抵扣平臺選擇抵扣統(tǒng)計

東老師 解答

2021-01-14 14:01

沒有認(rèn)證的計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額，抵扣是在增值稅抵扣平臺選擇抵扣統(tǒng)計

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-01-14 14:05

我做待認(rèn)證這個金額大于銷項稅額，應(yīng)交稅費資產(chǎn)負(fù)債表中是負(fù)數(shù)，對不對

東老師 解答

2021-01-14 14:06

對， 也是沒錯的  負(fù)數(shù)就是進(jìn)項多

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-01-14 14:09

申報的時候資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費我也填的是負(fù)數(shù)有沒有問題

東老師 解答

2021-01-14 14:09

肯定沒有問題，負(fù)數(shù)是正常的

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2021-01-14 14:12

好的，非常感謝，頭像也很帥

東老師 解答

2021-01-14 14:13

不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評，多謝。