第4季度填利潤表的時(shí)候，上面的稅款所屬期是10月至12月上面有兩欄要填，一個(gè)是本期金額，還有一個(gè)上期金額，我分別怎么填？

東老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-13 09:11

您好，本期金額是10-12月的，上期金額是去年10-12月的金額

婀娜多姿追問

2021-01-13 10:08

怎么有人說上期應(yīng)該是填7月至9月的累計(jì)數(shù)？

東老師解答

2021-01-13 10:10

肯定不是，第四季度怎么能填7-9月的數(shù)呢

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精選問題

公司購的ERP,給我們開的是普票，稅率是0，對方說他們問

你好軟件產(chǎn)品只能即征即退，正常是不能夠開零稅率的。答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊，7月初需要問

若是自有房產(chǎn)，需要申報(bào)房產(chǎn)稅答
老師，更新改造停止使用的固定資產(chǎn)不再計(jì)提折舊，因問

是的，更新改造，固定資產(chǎn)會(huì)要重新計(jì)價(jià) 答
老師，您好，醫(yī)藥批發(fā)公司因交了20萬保證金給供應(yīng)商，問

你好，長期開的話還是有問題的。答
剛?cè)肼氁患医ㄖ┕て髽I(yè) 之前是代理記賬做得問

你好，你別看發(fā)票的時(shí)間，你看業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間對應(yīng)的收入做到了哪一年，如果是2024年的話，他們既是沒有收到發(fā)票，他成本也得暫估暫估之后發(fā)票收到了，暫估和發(fā)票一樣的，可以把這個(gè)發(fā)票放到去年的憑證后面答

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