我們是勞務(wù)公司，甲方用農(nóng)民工專(zhuān)用賬戶發(fā)放了工資，但是我們未給開(kāi)票，直接拿甲方公司發(fā)放工資明細(xì)入成本？借：勞務(wù)成本—應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)收賬款—甲方未開(kāi)票不確認(rèn)收入可以么？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-12 10:20

你好
以后也不開(kāi)發(fā)票的嗎

zp盼盼追問(wèn)

2021-01-12 11:04

以后是肯定開(kāi)的，但是現(xiàn)在還不開(kāi)，工資明細(xì)從2020年3—8月，因之前沒(méi)開(kāi)票，沒(méi)確認(rèn)收入，所以一直沒(méi)入賬

zp盼盼追問(wèn)

2021-01-12 11:06

年底了，不知道賬務(wù)如何處理，直接借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)收賬款
勞務(wù)成本不要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，等開(kāi)票后再結(jié)轉(zhuǎn)這樣行不？

郭老師解答

2021-01-12 11:09

你好
可以這么做的

zp盼盼追問(wèn)

2021-01-12 11:10

感覺(jué)心里沒(méi)底，不知道這樣做合適了不

郭老師解答

2021-01-12 11:15

你好
可以這么做的

zp盼盼追問(wèn)

2021-01-12 11:15

好的，謝謝老師

郭老師解答

2021-01-12 11:19

不用客氣的
工作愉快

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