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我們訂了一卡通，用于學生超市、食堂吃飯用，卡到時借：管理費用 貸：應付賬款-聯(lián)通 后又收到學生的卡費 借：銀行 貸方寫什么分錄，這些卡到時學生畢業(yè)后全部收回，錢收上后也都付給聯(lián)通公司了，求指教會計分錄
雅蔓
于2021-01-08 13:01 發(fā)布 ??1068次瀏覽
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何江何老師
職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務師
2021-01-08 13:25
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想問一下借 管理費用 貸 應付賬款 暫估 這種賬后面怎么平
答： 后面回來發(fā)票時紅沖這個分路再按發(fā)票入賬。
建賬的時候房租掛在應付賬款的借方，發(fā)現(xiàn)多出2萬，怎么調整，轉到管理費用嗎
答： 是的，轉入管理費用就是
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工，確認福利的時候，如果是管理部門就是管理費用，為什么是含稅的，但是只問應付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
答： 1.因為除了給了產(chǎn)品公司還交了銷項稅 2.應付賬款應收賬款是含稅的
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老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租，我現(xiàn)在做去年12月賬，計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬，這個分分錄合適嗎？總感覺這樣沒有發(fā)生就計入應付很亂
借：管理費用-暫估 ，貸：應付賬款-暫估，做了暫估的憑證，后來發(fā)票進來了，這個暫估的需要紅沖嗎，還是說不要紅沖也可以，在暫估的憑證后面貼上進來的發(fā)票就可以了
老師，想請教個問題：19年7月份的分錄做錯了，應該是借：管理費用 貸：應付賬款 結果做成了 ：借 ：管理費用 貸：現(xiàn)金，2020年9月我應該如何調整賬
老師，2021年計提的發(fā)票，23年才回來怎么處理呀？當時也沒有調增，賬務上怎么處理啊？當時計提的是借：管理費用 貸：應付賬款
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雅蔓 追問
2021-01-08 13:34
何江何老師 解答
2021-01-08 13:42