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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-06 12:03

結轉了,就是最后不知道為什么利潤分配的科目明細余額是一個負的幾十萬的,也不是50萬,不是30萬,不是20萬,完全一個不知道怎么來的數(shù)字

櫻花雨 追問

2016-10-06 12:24

科目余額表里面的為什么都是負數(shù)了

吳月柳 解答

2016-10-06 11:53

你今年的利潤在本年利潤科目,你結轉到利潤分配里去了嗎?調整的就在未分配利潤里。

吳月柳 解答

2016-10-06 12:35

你要把本年利潤科目的余額結轉為零,然后未分配利潤才準確。你上面出現(xiàn)負數(shù)的是什么科目的明細?

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相關問題討論
你今年的利潤在本年利潤科目,你結轉到利潤分配里去了嗎?調整的就在未分配利潤里。
2016-10-06 11:53:54
你好,你意思是不是未分配利潤期末余額不等于期初+凈利潤本年累計
2018-02-06 15:43:06
你好,我明白了,這個數(shù)在利潤表上是顯示才對的,不然資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關系就對不上了
2016-12-07 09:05:55
你好,這樣的分錄,不影響當年利潤表數(shù)據(jù)
2022-04-12 11:51:28
您好 以前年度損益調整已經(jīng)轉到未利潤分配 報稅的時候不用體現(xiàn)
2019-07-10 11:54:19
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