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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-10-05 22:19

AB公司數(shù)量開的一樣,但不是同一家公司,而且6月份預(yù)付購進(jìn)是B公司,不是A公司,8月份我賬怎么做,購進(jìn)甲醇借:原材     進(jìn)項(xiàng)稅  貸:預(yù)付賬款,但是我怎么做分錄,才能把7月沖暫估是A公司,那筆怎么表現(xiàn)出來?

中級(jí)取證班-嫻兒 追問

2016-10-05 22:21

也就是說7月份做了筆沖暫估的分錄,但是后來發(fā)現(xiàn)沖錯(cuò)公司了,但是已經(jīng)結(jié)賬了,8月份我又收到了應(yīng)該沖暫估的發(fā)票,我應(yīng)該怎么在8月份賬上體現(xiàn)出來?

中級(jí)取證班-嫻兒 追問

2016-10-05 22:22

這是外賬,暫估時(shí)單據(jù)是磅單,購進(jìn)時(shí)是發(fā)票和磅單

中級(jí)取證班-嫻兒 追問

2016-10-05 22:30

如果,我7月份做的分錄是:  借:原材料-甲醇1000*1500
                                              貸:預(yù)付賬款--暫估1500000


但是當(dāng)月沒有要沖的那筆購進(jìn)發(fā)票數(shù),有購進(jìn)其他公司的甲醇2000噸*1500,但是單價(jià)也是1500元,
  借:原材料 300萬,進(jìn)項(xiàng)稅51萬
         貸:預(yù)付賬款----B公司315萬

到了8月份我收到7月真正要沖暫估的那筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:我做的分錄: 借:原材料  150萬,進(jìn)項(xiàng)稅25.5萬
                                                                                                 貸:預(yù)付賬款----B公司175.5萬
  還需要做那些能體現(xiàn)出來沖的是8月份那筆進(jìn)項(xiàng)呢

曉海老師 解答

2016-10-05 22:21

你好!直接調(diào)節(jié)預(yù)付賬款就可以

曉海老師 解答

2016-10-05 22:26

你好!寫一份調(diào)賬說明就可以

曉海老師 解答

2016-10-05 22:32

你好!發(fā)票認(rèn)證了嗎?

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AB公司數(shù)量開的一樣,但不是同一家公司,而且6月份預(yù)付購進(jìn)是B公司,不是A公司,8月份我賬怎么做,購進(jìn)甲醇借:原材 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款,但是我怎么做分錄,才能把7月沖暫估是A公司,那筆怎么表現(xiàn)出來?
2016-10-05 22:19:02
兩個(gè)公司發(fā)票一樣嗎?是的話不用沖了。
2016-10-05 22:08:05
先借預(yù)付賬款貸銀行存款 發(fā)票到后借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 預(yù)付賬款
2017-08-08 11:05:18
原則上 原材料應(yīng)該有一個(gè)入庫和領(lǐng)用的過程 不過 如果你的這個(gè)材料金額不大 可以這樣做
2019-09-05 10:48:58
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2020-04-14 08:08:20
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