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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-05 22:07

你好,小規(guī)模服務(wù)行業(yè)免增值稅,是季度收入低于30萬(wàn)免征增值稅,還是本身 稅率就是0  

劉興春 追問(wèn)

2021-01-05 22:13

就是我做賬的時(shí)候體現(xiàn)不體現(xiàn)稅 是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 就可以了嗎

鄒老師 解答

2021-01-05 22:15

你好,如果本身稅率就是0  ,收入分錄 就不用體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的 

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來(lái)是實(shí)際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個(gè)金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
你好!可以的。可以這樣。
2019-06-18 14:20:01
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