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我之前做會計科目是借主營業(yè)務成本，應交稅費進項，貸應付賬款，然后這個月對方開了紅字發(fā)票過來，我是不是應該借主營業(yè)務成本負數(shù)，應交稅費進項轉(zhuǎn)出，貸應付賬款負數(shù)？正確的應該怎么做
等風來
于2020-12-22 12:45 發(fā)布 ??1350次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-12-22 12:47
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，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：銀行存款，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：銀行存款銀行存款，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：銀行存款，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：銀行存款，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：銀行存款
答： 你好，這個具體的是什么業(yè)務的？
借：主營業(yè)務成本—業(yè)務??? 貸：應付賬款—分成—暫估??????? 應交稅費—應交增值稅—進項稅額
答： 您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師請問，我10月份收到的發(fā)票已經(jīng)做成本票，但是我以現(xiàn)金的形式。但是11月份這張是銀行付款的。我應該怎么做呢10月份做現(xiàn)金成本票的憑證是：借：主營業(yè)務成本，借，應交稅費-進項稅，貸：庫存現(xiàn)金然后這張票實際上是銀行支票付款的，付在11月份了。請問11月我應該怎么做呢，能直接。借：應付賬款，貸：銀行 嗎？？？
答： 你好，你現(xiàn)在應該是借庫存現(xiàn)金貸應付賬款。
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