特殊原因其他應(yīng)收款核銷可不可以借：利潤分配-未分配利潤，貸：其他應(yīng)收款

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-12-21 13:57

你好
具體是什么情況呢

zmj 追問

2020-12-21 13:59

就是特殊情況了，不存在這個(gè)其他應(yīng)收，人都走了

玲老師解答

2020-12-21 14:03

你好
收不回來，可以計(jì)提壞賬

zmj 追問

2020-12-21 14:07

不能做上面那個(gè)分錄嗎

玲老師解答

2020-12-21 14:13

你好
不能這樣處理的

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精選問題

老師，不太懂這個(gè)商譽(yù)怎么算的，為什么不是3000-1500 問

商譽(yù)計(jì)算關(guān)鍵：合并成本是付出對(duì)價(jià)公允價(jià)值（乙投出專利公允 3000 萬）。丙可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允要算 “增資后”：原 1500 萬 %2B 乙注入 3000 萬 = 4500 萬。乙享份額 = 4500×60% = 2700 萬。商譽(yù) = 3000 - 2700 = 300 萬。不是用增資前 1500 萬算，因注入資產(chǎn)使丙凈資產(chǎn)變大，得按交易后整體公允算份額。分錄：借：長期股權(quán)投資 3000 累計(jì)攤銷 500 貸：無形資產(chǎn) 2500 資產(chǎn)處置損益 1000 （個(gè)別報(bào)表不單獨(dú)記商譽(yù)，合并時(shí)體現(xiàn) ）答
*生活服務(wù)*保潔服務(wù)費(fèi) 專票能抵扣嗎問

*生活服務(wù)*保潔服務(wù)費(fèi) 專票不能抵扣答
老師，我們的融資租賃款到賬是150萬，然后利息和本金問

借：銀行存款 1,500,000 未確認(rèn)融資費(fèi)用 289,500 貸：長期應(yīng)付款 1,789,500 答
老師您好，外貿(mào)企業(yè)，出口貨物，開銷售發(fā)票按0稅率還是問

出口貨物，開銷售發(fā)票按0稅率答
老師為什么市場組合的β系數(shù)恒等于1這句話是對(duì)的問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

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