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venus老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-12-20 14:08

你當(dāng)期沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，那么電子申報(bào)系統(tǒng)上的增值稅納稅申報(bào)表上的“進(jìn)項(xiàng)稅額”就自然會沒有數(shù)的，不用你去填

仙人掌 追問

2020-12-20 20:01

認(rèn)證了在納稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額不進(jìn)行抵扣怎么填

venus老師 解答

2020-12-20 20:32

認(rèn)證了就要抵扣，抵扣不完的留抵 
在附表二，本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的那欄

仙人掌 追問

2020-12-20 21:04

老師，如果一般納稅人運(yùn)輸公司，客戶自己買了車子掛靠在公司，那個機(jī)動車發(fā)票怎么處理啊

venus老師 解答

2020-12-20 21:53

同學(xué)你這種情況我沒有遇到過，沒法給你很好的建議，同學(xué)可以就這個問題重新提問，如果有接觸過運(yùn)輸公司掛靠的會計(jì)老師會給你更專業(yè)的回答

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你當(dāng)期沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，那么電子申報(bào)系統(tǒng)上的增值稅納稅申報(bào)表上的“進(jìn)項(xiàng)稅額”就自然會沒有數(shù)的，不用你去填
2020-12-20 14:08:39
你好，是認(rèn)證了不允許抵扣的嗎？
2022-01-12 08:25:55
是不是有內(nèi)銷的呢？ 外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-03-24 12:11:37
你好 ，不能抵扣了，當(dāng)月認(rèn)證的要當(dāng)月申報(bào)時就要填寫進(jìn)申報(bào)表里去，有留底的申報(bào)表會給你留著下期抵扣的，但不能不填，一般情況下進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后會自動帶出j進(jìn)項(xiàng)抵扣金額的
2019-11-10 15:48:39
你好，在表2最后一個欄次填寫本期認(rèn)證相符的就可以
2019-07-30 16:07:16
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