Kalen Wu
于2020-12-12 10:24 發(fā)布 ??976次瀏覽
文老師
職稱： 中級職稱
2020-12-12 10:35
你好，請問下，我們企業(yè)11月收到7月繳納的醫(yī)療費企業(yè)部分和代扣代繳的醫(yī)療費職工部分退回（我們企業(yè)7月份實際繳納30人），退回的有30人的代扣代繳社保費，但是目前已經(jīng)有5個人已經(jīng)辭職了，那么請問我們企業(yè)收到的退回的醫(yī)療費企業(yè)部分和代扣代繳的醫(yī)療費職工部分，如何做賬
答： 同學(xué)您好，您企業(yè)的部分可以沖減您原來寄計的管理費用或者生產(chǎn)成本等科目的，或者是本期需要計提的，您可以少計提。個人部分的話，您原來用的其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款，那你還用其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款，只是那五個人已經(jīng)辭職了的，有可能你退不回去了，您或者先聯(lián)系一下，能不能退回去？如果能退回去，最好是退回去給他們，這樣其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款就能平掉。
社保申報表醫(yī)療保險費率是1！單位不交醫(yī)療保險了嘛
答： 同學(xué)那個是職工繳納的，下面是公司繳費，
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，你好，計提社保 時：借工：管理費用-社保-醫(yī)療-公共部240， 管理費用-社保-生育-公共部 30，銷售費用 -社保-醫(yī)療-銷售部320， 銷售費用 -社保 -生育 -銷售部40。 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保-醫(yī)療-公共部240，應(yīng)付職工薪酬--社保-生育-公共部 320，應(yīng)付職工薪酬--社保-醫(yī)療-銷售部40 ，應(yīng)付職工薪酬--社保-醫(yī)療-生育-銷售部30 。老師，貸方應(yīng)付職工薪酬部門金額錯了。4月份的社保已經(jīng)繳納了，咋調(diào)整 ？
答： 同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就行了
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;)
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2020-12-12 10:49
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