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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-12-03 08:11

您好，
您好，不需要調(diào)整，因為工資和社保就是在發(fā)生的，當(dāng)月計提

寧靜 追問

2020-12-03 08:18

那我利潤和實際不符，需要怎么調(diào)賬呢，現(xiàn)在的利潤，稅務(wù)局也不承認(rèn)啊

玲老師 解答

2020-12-03 08:18

您好，
您賬做的沒有錯，不需要調(diào)整

寧靜 追問

2020-12-03 08:23

只是在12月做無票收入就好了，到時候1月收到發(fā)票再沖減無票收入，對嗎老師

玲老師 解答

2020-12-03 08:23

您好
是的這樣處理就可以了

寧靜 追問

2020-12-03 08:25

太感謝了老師，我終于明白了，哈哈哈有點

玲老師 解答

2020-12-03 08:27

你好。
你好，不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師來回復(fù)給予評價

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相關(guān)問題討論
代發(fā)的工資的話，不需要計提，因為本身不屬于勞務(wù)公司的費用和成本
2020-11-05 17:34:17
您好， 您好，不需要調(diào)整，因為工資和社保就是在發(fā)生的，當(dāng)月計提
2020-12-03 08:11:59
不包含企業(yè)負(fù)擔(dān)的 企業(yè)負(fù)擔(dān)的單獨做主業(yè)務(wù)成本，社保
2024-04-14 16:21:21
您好，如果代繳之后再給貴公司要錢的，需要計提他的社保， 反之，不需要計提的。
2017-07-16 14:14:50
你好 ? 你好同學(xué)： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:勞務(wù)成本一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-12-05 12:41:22
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