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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-11-24 15:18

 你好   你們假退庫是什么情況。  購入的原材料  做退貨處理嗎   

朱 追問

2020-11-24 15:22

是車間領(lǐng)用原材料，31號那天沒有用完，做個假退庫，然后1號又領(lǐng)到車間，

meizi老師 解答

2020-11-24 15:24

 你好     那你就根據(jù)你們的單子做分錄處理 。  退庫 你 之前領(lǐng)用怎么做賬的？   

朱 追問

2020-11-24 15:30

借生產(chǎn)成本-直接材料，貸原材料

meizi老師 解答

2020-11-24 15:32

你好   那你們現(xiàn)在退庫 就得做 ：借 原材料貸   生產(chǎn)成本-直接材料  到時在月初領(lǐng)用在做 ： 借生產(chǎn)成本-直接材料，貸原材料

朱 追問

2020-11-24 15:32

是做反方向的分錄嗎？謝謝老師。

meizi老師 解答

2020-11-24 15:33

嗯是的  就是做一個退庫  和 再次領(lǐng)用   

朱 追問

2020-11-24 15:49

如果退還供方，怎么處理的？謝謝老師。

meizi老師 解答

2020-11-24 15:50

你好  退貨給供貨方  比如你 之前做購進：借庫存商品貸應(yīng)付賬款。  退貨現(xiàn)在做借應(yīng)付賬款貸庫存商品 

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相關(guān)問題討論
?你好? ?你們假退庫是什么情況。? 購入的原材料? 做退貨處理嗎? ?
2020-11-24 15:18:27
你好！領(lǐng)料分錄做紅字開就可以，什么原因產(chǎn)生的？為什么要假退庫？
2018-08-30 16:44:51
你好！一般是月末月初做，酒店成本是倒擠，月底按盤存數(shù)從廚房推到倉庫直走單子原材料不動還在廚房，下月初在計入廚房成本
2016-06-07 15:32:58
同學(xué)您好，借銀行 貸應(yīng)交稅費，借稅金及附加 負數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負數(shù)
2023-04-14 20:25:21
計提工資時： 借：管理費用、銷售費用、生產(chǎn)成本、制造費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 計提社保(企業(yè)自己承擔(dān)的部分)： 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(員工個人部分的社保) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 上交杜保時： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款 上交個人所得稅時： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2021-03-13 23:51:07
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