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老師你好，酒店購進原材料的時候直接計入主營業(yè)務成本，月末盤點廚房沒用的怎么做會計分錄，頭一次做餐飲會計！謝謝您指教！
執(zhí)著的香氛
于2019-10-10 09:46 發(fā)布 ??1498次瀏覽
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莊老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-10-10 09:55
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精選問題
預提2024年費用10萬元，2025.5月取得了發(fā)票賬務如 問
借：應付賬款--暫估 增值稅-進項 貸：銀行存款 答
請問對當期損益影響的金額要怎么理解呢？不明白這 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，我們是分包，我們開發(fā)票和總包拿錢，總包要給我 問
你好，你們借應付職工薪酬，貸應收賬款-總包。 答
老師，請教個問題，我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的，正常是不需要再交稅了。 這種應該開紅字發(fā)票沖減之前的，然后再按照新的重新開。 答
找宋老師，有問題請教？ 問
您好，您有什么問題。 答
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