秋茴 追問

2020-11-22 20:23

老師是內(nèi)賬的呢，而且這位員工現(xiàn)在還沒有錢給的呢。我想掛個：其他應收款--某員工。但不知道借、貸方怎么寫的呢？

小林老師 解答

2020-11-22 20:26

您好，那您的分錄，借其他應收款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅。借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。

秋茴 追問

2020-11-22 20:50

老師內(nèi)賬的不涉及到稅費的吧？

小林老師 解答

2020-11-22 21:06

您好。那您可以不體現(xiàn)增值稅，直接掛往來。

秋茴 追問

2020-11-22 21:18

我掛 一個其他應收款和生產(chǎn)成本就算了。內(nèi)賬要求沒有這么多的，你覺得可以嗎？

小林老師 解答

2020-11-23 06:32

您好，個人覺得還是通過庫存商品過度下更合適。