老師，前年季度預(yù)繳所得稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到前年本利潤(rùn)中，請(qǐng)問(wèn)本年怎做會(huì)計(jì)分錄？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-06 15:49

借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

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做風(fēng)管行業(yè)，問(wèn)下這行業(yè)的平均的稅負(fù)率是多少問(wèn)

12366納稅服務(wù)中心答復(fù)：企業(yè)只需根據(jù)自身的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，依照稅收法律法規(guī)的規(guī)定如實(shí)申報(bào)。行業(yè)稅負(fù)率根據(jù)本行業(yè)全部納稅人的平均稅負(fù)生成，并無(wú)預(yù)設(shè)參考值。實(shí)際中企業(yè)的稅負(fù)率可能受到多個(gè)因素的影響，企業(yè)要做的是關(guān)注行業(yè)稅負(fù)率，但不盲目相信預(yù)警稅負(fù)率。可以私下問(wèn)當(dāng)?shù)貙?zhuān)管員。答
老師，請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)貨款，是支付美元的，對(duì)方開(kāi)形式發(fā)票，由問(wèn)

你好，是的。建議單獨(dú)開(kāi)一個(gè)。答
老師，有個(gè)供應(yīng)商我們本月入庫(kù)金額是666，對(duì)方開(kāi)票開(kāi) 問(wèn)

您好，再要他補(bǔ)開(kāi)6的發(fā)票就可以了答
公司新建廠房（兩個(gè)車(chē)間），在建工程具體有哪些二級(jí)科問(wèn)

你好，這個(gè)按實(shí)際情況，比如在建工程，你可以按照不同的工程設(shè)置2級(jí)科目。答
老師，有個(gè)客戶，5月23號(hào)對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆貨款過(guò)來(lái)，不開(kāi)發(fā) 問(wèn)

現(xiàn)在可以原路退回，讓他重新用私戶轉(zhuǎn)這邊的私戶答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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