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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-17 10:44

你好
你現(xiàn)在填寫了備案嗎

chinesebaby 追問

2020-11-17 10:46

寫了備案

郭老師 解答

2020-11-17 10:47

當(dāng)遇有進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎

chinesebaby 追問

2020-11-17 10:49

之前一直在享受，可是這個(gè)月有點(diǎn)特殊，收入是0

郭老師 解答

2020-11-17 10:50

沒關(guān)系
你的進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有

chinesebaby 追問

2020-11-17 10:52

是有進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2020-11-17 10:54

只需要在附表四填寫發(fā)生額里面的

chinesebaby 追問

2020-11-17 11:35

現(xiàn)在不知道金額要填多少，填上數(shù)據(jù)，就提示超額計(jì)提，填0又說未足額計(jì)提

郭老師 解答

2020-11-17 12:30

進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)不知道？

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你好 你現(xiàn)在填寫了備案嗎
2020-11-17 10:44:02
補(bǔ)上，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-07-28 14:41:58
你是什么加計(jì)抵減的，同學(xué)
2021-08-04 15:34:50
你好，應(yīng)該是申報(bào)符合加計(jì)抵減后，根據(jù)本期的進(jìn)項(xiàng)金額計(jì)算的
2023-01-02 10:16:25
不需要調(diào)減了 全部計(jì)提然后調(diào)減，你做賬按允許抵扣的計(jì)提
2019-08-09 20:11:57
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