抓住時機 追問

2020-11-07 09:57

不用提現(xiàn)進項稅嗎

鄒老師 解答

2020-11-07 09:59

你好，因為是內(nèi)賬，不需要做價稅分離處理。

抓住時機 追問

2020-11-07 10:09

在外賬上面這個月專票不抵扣   我應(yīng)該怎么做賬

鄒老師 解答

2020-11-07 10:09

你好，你所指的不抵扣是沒有認證，還是認證了因為沒有銷項稅額暫時沒有抵扣的意思？

抓住時機 追問

2020-11-07 10:28

已經(jīng)認證了但是沒有沒有開票，沒有抵扣

鄒老師 解答

2020-11-07 10:29

你好，已經(jīng)認證了就應(yīng)當(dāng)?shù)挚鄄攀?，賬務(wù)處理是
借：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

抓住時機 追問

2020-11-07 10:37

我已經(jīng)報完稅了，那現(xiàn)在這個就屬于留底稅額，，對不，，我認證的時候做的是你這個分錄，  我就用在做其他的分錄了把

鄒老師 解答

2020-11-07 10:38

你好，需要把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方核算，是留抵的稅額

抓住時機 追問

2020-11-07 10:42

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）

抓住時機 追問

2020-11-07 10:43

下個月就要是開專票了，這個不用在做其他的分錄了把

鄒老師 解答

2020-11-07 10:44

你好，進項結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 （轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
下個月就要是開專票了，下個月再做銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就是了

抓住時機 追問

2020-11-07 10:52

下個月開了票  在把這個分錄結(jié)轉(zhuǎn)到  借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

鄒老師 解答

2020-11-07 10:53

你好，下個月開了票 ，根據(jù)銷項稅額，進項稅額做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 （銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 （進項稅額）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 （轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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2020-11-07 10:58

好的謝謝了

鄒老師 解答

2020-11-07 10:59

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝