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森林老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-05 15:05

同學(xué)你好，這個(gè)可以直接抵扣的，不用紅沖了。
申報(bào)表填寫(xiě)附表二的8b和第10行

玉豆 追問(wèn)

2020-11-05 15:14

老是抵扣的分錄是借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 對(duì)嗎；這月的增值稅已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，忘記填寫(xiě)這一項(xiàng)了，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候可以再把這一項(xiàng)填寫(xiě)上去么

森林老師 解答

2020-11-05 15:15

同學(xué)，你好，是的，下月直接加上。

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同學(xué)你好，這個(gè)可以直接抵扣的，不用紅沖了。 申報(bào)表填寫(xiě)附表二的8b和第10行
2020-11-05 15:05:43
同學(xué)你好 填寫(xiě)到其他里 附表二
2020-07-14 21:57:32
沒(méi)問(wèn)題，下個(gè)月可以補(bǔ)填的
2021-05-20 09:18:34
沒(méi)有認(rèn)證的話就可以先不做
2019-12-13 15:58:37
您好 可以這樣寫(xiě)分錄 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款等
2019-11-19 22:26:43
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