周塔塔 追問(wèn)

2020-11-02 13:14

我還沒(méi)有期末結(jié)轉(zhuǎn)，如果我結(jié)轉(zhuǎn)了，待處理財(cái)產(chǎn)損溢就是負(fù)數(shù)

立紅老師 解答

2020-11-02 13:21

同學(xué)你好，
怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢；？

周塔塔 追問(wèn)

2020-11-02 13:23

這個(gè)科目是我自己新增的，是哪里沒(méi)有操作對(duì)嗎？

周塔塔 追問(wèn)

2020-11-02 13:28

使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，建賬后就沒(méi)有待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目這個(gè)科目，新增科目后，數(shù)據(jù)就沒(méi)進(jìn)科目余額表

立紅老師 解答

2020-11-02 13:29

同學(xué)你好，
是這樣的；如果是盤(pán)盈是在待處理財(cái)產(chǎn)損溢的貸方；然后從借方轉(zhuǎn)出；
如果是盤(pán)虧是在待處理財(cái)產(chǎn)損溢的借方，然后從貸方轉(zhuǎn)出

周塔塔 追問(wèn)

2020-11-02 13:32

我們是經(jīng)銷(xiāo)存與財(cái)務(wù)板塊結(jié)合使用，所以盤(pán)點(diǎn)單選擇進(jìn)待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目，然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)管理費(fèi)用，現(xiàn)在問(wèn)題是：我做了盤(pán)點(diǎn)單，科目余額表里沒(méi)有待處理財(cái)產(chǎn)損益的余額，我還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)為什么沒(méi)有余額？

立紅老師 解答

2020-11-02 13:45

同學(xué)你好，科目余額表是期末才體現(xiàn)余額，不知道 我們的系統(tǒng)是不是一樣的；平時(shí)是不做現(xiàn)余額的；