o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 14:06

上午我問你的問題，我做了憑證，是不是還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

鄒老師 解答

2018-06-22 14:06

你好，是的，需要把發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支或管理費用，從而把待處理財產(chǎn)損益科目余額結(jié)平

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 14:31

老師，我圈這里，你上午說貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款我不知道要記在哪個供應(yīng)商呢？系統(tǒng)生成的憑證，不寫供應(yīng)商是保存不了的

鄒老師 解答

2018-06-22 14:32

你好，你這個材料是哪個公司提供的，應(yīng)付賬款明細(xì)就是這個公司名稱

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 14:54

就是不懂，太久了

鄒老師 解答

2018-06-22 14:54

你好，你需要知道這個材料是哪個公司提供的，對應(yīng)的應(yīng)付賬款明細(xì)就是這個公司名稱

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 15:12

太多了，倉庫入的也沒入名稱，15萬的賬，怎么調(diào)

鄒老師 解答

2018-06-22 15:12

你好，你需要找出這些材料分別是哪些供應(yīng)商供應(yīng)的，才知道如何調(diào)整的

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 17:12

但是老師，確實沒辦法找到相應(yīng)的供應(yīng)商

鄒老師 解答

2018-06-22 17:12

你好，你單位不會不清楚這個材料是哪個供應(yīng)商提供的吧

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 17:12

作營業(yè)外收支可以嗎

鄒老師 解答

2018-06-22 17:13

你好，這個不屬于計入營業(yè)外收支的情況，而是需要找出屬于哪個供應(yīng)商，然后計入應(yīng)付賬款——某某供應(yīng)商才是的

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 18:41

成本調(diào)整單，不應(yīng)計入應(yīng)付賬款吧

鄒老師 解答

2018-06-22 19:15

你好，這個不是成本調(diào)整單，而是補做購進(jìn)入庫的分錄  
會涉及應(yīng)付賬款的

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 19:30

您好，那應(yīng)付在應(yīng)付模塊里面做呀，是系統(tǒng)里面有一個應(yīng)收應(yīng)付模塊的

鄒老師 解答

2018-06-22 19:32

你好，你需要知道這個材料是從哪個單位購進(jìn)，才可以在模塊增加的

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 19:34

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-22 19:36

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝