我們上個月有費用要調(diào)整,原分錄是:發(fā)生時, 借:應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費 貸:銀行存款 月末計提時 借:在建工程-建設(shè)單位管理費-職教經(jīng)費 貸:應(yīng)付應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費 那我現(xiàn)在要把這個職教經(jīng)費調(diào)到在建工程-生產(chǎn)準(zhǔn)備費里 我該怎么調(diào)呀
清晴雨寒
于2020-11-02 12:41 發(fā)布 ??858次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-11-02 12:42
借在建工程生產(chǎn)準(zhǔn)備費貸,在建工程建設(shè)單位管理費教育經(jīng)費。
相關(guān)問題討論

你好 你只是明細(xì)科目做錯了 實際一級科目是對的 是嗎
2020-11-02 10:12:24

你好,可以做調(diào)整分錄:
借在建工程…生產(chǎn)準(zhǔn)備費
貸在建工程…職教經(jīng)費
2020-11-02 12:53:43

借在建工程生產(chǎn)準(zhǔn)備費貸,在建工程建設(shè)單位管理費教育經(jīng)費。
2020-11-02 12:42:49

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
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清晴雨寒 追問
2020-11-02 12:43
郭老師 解答
2020-11-02 12:45