老師您好，我們2017年有一張進(jìn)項稅因為供貨商原因，稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，對應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)在稅務(wù)局補(bǔ)繳完成，請問我們的賬務(wù)應(yīng)該怎么做，如何做憑證？

鐘存老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-10-30 15:36

同學(xué)你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

小新追問

2020-10-30 18:02

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸：銀行存款對么老師？那以前年度損益調(diào)整后期怎么辦呢？

鐘存老師解答

2020-10-30 18:08

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
利潤分配-未分配利潤
盈余公積
貸：以前年度損益調(diào)整

小新追問

2020-10-30 20:22

老師，貸以前年度損益調(diào)整這筆分錄是這個月底做呢？還是年底做呢？

鐘存老師解答

2020-10-30 20:35

讓你轉(zhuǎn)出的當(dāng)月就做

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