yolanda 追問

2020-10-27 09:48

像社保這些，都是不用計(jì)提的嗎？

鄒老師 解答

2020-10-27 09:49

你好，是的，內(nèi)賬社保，工資都不需要計(jì)提的 

yolanda 追問

2020-10-27 09:49

比如我們工程部的，工資我就放到在建工程，工資，然后管理費(fèi)用的，我就放管理費(fèi)用，工資，貸銀行存款，就可以了是嗎？

鄒老師 解答

2020-10-27 09:50

你好，是的，是這樣的 

yolanda 追問

2020-10-27 09:50

那社保，也不用計(jì)提，那發(fā)的個稅呢，放管理費(fèi)用嗎？還是放到哪里？

鄒老師 解答

2020-10-27 09:51

你好，這個稅款是個人負(fù)擔(dān)，還是單位替?zhèn)€人負(fù)擔(dān)了呢？

yolanda 追問

2020-10-27 09:53

是個人負(fù)擔(dān)，也有一個銀行流水，是單位先交。那是不是應(yīng)該放跟工資表一起做賬就可以了？那應(yīng)該什么做分錄？

鄒老師 解答

2020-10-27 09:53

你好，單位先交
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
從個人工資扣除
借：管理費(fèi)用等科目
貸：其他應(yīng)收款

yolanda 追問

2020-10-27 09:54

那內(nèi)賬我們給員工發(fā)工資，肯定是扣了個稅才發(fā)的。然后管理費(fèi)用是扣個稅后，那個這個個稅，我就不懂做賬了。

鄒老師 解答

2020-10-27 09:56

你好，單位先交
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
從個人工資扣除
借：管理費(fèi)用等科目
貸：其他應(yīng)收款
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

yolanda 追問

2020-10-27 10:02

沒有問題，剛才是我的問題發(fā)得比你的答案晚?，F(xiàn)在我都明白了。謝謝你了老師。

鄒老師 解答

2020-10-27 10:02

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝