l-my 追問

2021-03-20 12:25

好的。謝謝老師

文文老師 解答

2021-03-20 12:25

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

l-my 追問

2021-03-20 12:26

還有外賬的話需要計提工資，但是保險是當月申報當月的當月支付，是不是不需要計提了，我是這樣做的，麻煩老師看下對嗎？

文文老師 解答

2021-03-20 12:27

可以的，截圖所示分錄可以。

l-my 追問

2021-03-20 12:28

那就是保險不需要計提是吧！

文文老師 解答

2021-03-20 12:29

是的，保險不需要計提。

l-my 追問

2021-03-20 12:30

好的，我覺得我會計分錄沒錯，但有朋友告訴我保險需要計提。 還有個問題，客戶退貨的會計分錄要怎樣做，我發(fā)出是這樣做的，借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品

文文老師 解答

2021-03-20 12:40

做相反的分錄就可以 了

l-my 追問

2021-03-20 12:40

所有都做相反分錄？

文文老師 解答

2021-03-20 12:41

是，所有都做相反分錄

l-my 追問

2021-03-20 12:41

好吧！因為客戶是部分退款

文文老師 解答

2021-03-20 12:43

客戶是部分退款，也都做相反分錄，金額按退款部分

l-my 追問

2021-03-20 12:43

那成本不好計算？

文文老師 解答

2021-03-20 12:45

按當時結(jié)轉(zhuǎn)成本的單價核算

l-my 追問

2021-03-20 12:48

因為產(chǎn)品很多，比如10個不同產(chǎn)品，只退其中一類產(chǎn)品的一個產(chǎn)品，我覺得不好計算成本，因為我使用的金蝶軟件，他出來成本是全部的成本，單個的話我怎樣去計算

文文老師 解答

2021-03-20 12:52

屬于核算不清晰。這個問題幫不了你了。

l-my 追問

2021-03-20 13:12

金蝶軟件里可以找到嗎
應(yīng)該可以，找到成本直接做負數(shù)

文文老師 解答

2021-03-20 16:32

你可以找找，找到了直接做負數(shù)，可以。