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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-18 15:28

可是這樣應(yīng)交稅費在納稅輔導(dǎo)期的當(dāng)月是稅務(wù)是無法扣除的,應(yīng)交稅費就不會顯示負數(shù),這個分錄成立的話,那么在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該如何體現(xiàn)?

鄒老師 解答

2016-08-18 15:25

借;管理費用等科目    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)  貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-08-18 22:02

你好,會出現(xiàn)負數(shù),也是正常的

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輔導(dǎo)期一般納稅人要注意一點 就是比正式的一般納稅人抵扣會延遲一個月 注意表2進項的第3欄次 還有25 26 27欄次
2016-03-07 11:17:40
可是這樣應(yīng)交稅費在納稅輔導(dǎo)期的當(dāng)月是稅務(wù)是無法扣除的,應(yīng)交稅費就不會顯示負數(shù),這個分錄成立的話,那么在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該如何體現(xiàn)?
2016-08-18 15:28:19
可是資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費應(yīng)該和增值稅報表一樣呀,當(dāng)期不抵扣所以不能應(yīng)交稅費借方體現(xiàn),借方體現(xiàn)的是認證過的進項稅額吧,請問應(yīng)該是在其他應(yīng)收款這個科目體現(xiàn)嗎? 借;固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 允許你抵扣了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅這樣是正確的嗎?
2016-08-18 15:44:15
接上:那么,4月份或5月份或以后的月份是不是還可以對未進行抵扣的3000元稅額進行抵扣? 還是說,公司3月轉(zhuǎn)為一般納稅人,3月份前未抵扣的稅額只可以在3月進行抵扣,3月抵扣不完,以后就不可以再換扣了。
2016-06-15 17:38:48
待抵扣進項稅
2017-09-27 09:14:52
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