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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-15 17:38

接上：那么，4月份或5月份或以后的月份是不是還可以對(duì)未進(jìn)行抵扣的3000元稅額進(jìn)行抵扣？
還是說(shuō)，公司3月轉(zhuǎn)為一般納稅人，3月份前未抵扣的稅額只可以在3月進(jìn)行抵扣，3月抵扣不完，以后就不可以再換扣了。

嬋 追問(wèn)

2016-06-15 17:40

那3月份我沒(méi)抵扣完了呢？

鄒老師 解答

2016-06-15 17:37

1，是的
2，三月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)=4000+當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2016-06-15 18:27

可以一直抵扣，直至抵扣完為止

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好，可以的，但是你這個(gè)分錄應(yīng)該是帶認(rèn)證科目。
2021-10-29 11:59:16
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不用做賬務(wù)處理的。
2020-05-08 15:23:32
你好，之前的不可以抵扣了
2019-11-22 14:52:20
你好，是的，只有輔導(dǎo)期一般納稅人才需要填寫(xiě)的
2018-05-04 10:31:36
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