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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-10-18 17:53

您好
請問已經(jīng)申報成功了嗎

木雪 追問

2020-10-18 20:05

是的，是七月申報的

bamboo老師 解答

2020-10-18 20:12

那應(yīng)該去更正對應(yīng)7月份的申報表
您抵減的時候分錄怎么寫的

木雪 追問

2020-10-19 10:50

老師，我是這樣寫的，您看一下該怎么改

bamboo老師 解答

2020-10-19 11:01

把憑證分錄寫紅字沖銷50就好了

木雪 追問

2020-10-19 11:10

謝謝老師，我這樣改分錄對嗎，報表應(yīng)納稅額減征額填個-50？？？

bamboo老師 解答

2020-10-19 11:11

這樣寫分錄可以的
您看應(yīng)納稅額減征額欄次填負(fù)數(shù)可以保存申報么？不能的話 要去大廳更正申報表

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你好，在防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護費減免表格填寫 需要根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納稅額情況，分析填寫相應(yīng)欄次金額的
2018-08-01 19:36:33
要填寫的·~~~~~··
2015-11-13 11:09:38
您好，主表填在第23行應(yīng)納稅額減征額，附表四選擇抵減對應(yīng)抵減項目，填在本期發(fā)生額和本期抵減稅額，增值稅減免稅申報明細(xì)表選擇對應(yīng)減稅性質(zhì)代碼，填在本期發(fā)生額和本期抵減稅額。
2020-06-05 14:31:01
可以的，可以清卡開票的
2020-07-30 08:02:21
你好，不用的，可以先申報，作為留底稅額，以后有收入申報增值稅就可以抵扣了
2018-07-04 09:54:36
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