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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-10-17 10:02

需要看你這個增值稅是不是需要交，是的，才確認(rèn)去計提，還有按優(yōu)惠后去計提
財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行 

瞇瞇眼的歌曲 追問

2020-10-17 10:06

銷項減進(jìn)項扣下來1638元

maize老師 解答

2020-10-17 10:12

看的是銷售額，合計銷售額超過30萬嗎，按季度申報，超過是全額計提，小規(guī)模是減半計提，借 稅金及附加 貸應(yīng)交稅費

瞇瞇眼的歌曲 追問

2020-10-17 10:45

銷售額是129926元

maize老師 解答

2020-10-17 10:51

這個是按季度還是按月申報，

瞇瞇眼的歌曲 追問

2020-10-17 11:05

是按月申報的

maize老師 解答

2020-10-17 11:22

按月，那這個沒有優(yōu)惠了， 借轉(zhuǎn)出未交增值稅1638貸未交增值稅1638,,附加稅，借稅金及附加1638*12% 貸應(yīng)交稅費-城建稅/教育附加，地方 教育附加 這樣去計提

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需要看你這個增值稅是不是需要交，是的，才確認(rèn)去計提，還有按優(yōu)惠后去計提 財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?
2020-10-17 10:02:20
老師:我按你算的方法，怎么算出來跟題目出的不一樣呢計提稅金 6403 營業(yè)稅金及附加 44280 計提稅金 2221007 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 25830 計提稅金 2221012 應(yīng)交教育附加 11070 計提稅金 2221016 地方教育費附加 科目 7380 合計：肆佰肆拾貳元捌角 44280 44280
2016-08-26 18:19:10
你好 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 工資薪金個人所得稅=（工資-5000-專項扣除）*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了，比如購銷合同印花稅按合同金額萬分之3，財產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計算
2019-01-29 09:11:08
同學(xué)， 你好，計算增值稅是銷項稅減去進(jìn)項稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
需要的，增值稅附加稅費 城建稅 教育費附加等等，在月底需要結(jié)轉(zhuǎn)至 營業(yè)稅金及附加
2022-01-20 17:58:27
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