煥然 追問(wèn)

2020-09-26 11:54

沒(méi)處理，打算直接補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后，做分錄沖以前分錄，再做分錄，行嗎

煥然 追問(wèn)

2020-09-26 11:54

因?yàn)橐郧按蟛糠荻际怯矛F(xiàn)金走賬，沒(méi)辦法沖，老師，

meizi老師 解答

2020-09-26 11:56

你好    去修改你們年報(bào)才行的。 發(fā)票都沒(méi)有及時(shí)去做年報(bào)調(diào)增處理的。

煥然 追問(wèn)

2020-09-26 11:59

我打算這樣，2018年分錄支付租金：借：管理費(fèi)用-租金 6000
                                                             貸：庫(kù)存現(xiàn)金   6000
                    現(xiàn)在我補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票，稅金是公司承擔(dān)，借：營(yíng)業(yè)外支出-租賃稅    比如500
                                                                           貸：銀行存行        500
                                                                        行嗎

煥然 追問(wèn)

2020-09-26 12:00

怎樣調(diào)整呢，調(diào)整會(huì)不會(huì)很麻煩？我已經(jīng)補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票呢

meizi老師 解答

2020-09-26 12:02

你好   你就去調(diào)整18年年報(bào)就行了。  補(bǔ)稅和滯納金。

煥然 追問(wèn)

2020-09-26 13:53

到我已經(jīng)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票了，開(kāi)發(fā)票是已經(jīng)交了稅金的

meizi老師 解答

2020-09-26 13:59

你好     關(guān)鍵是18年沒(méi)有調(diào)增 ?，F(xiàn)在先去修改18年年報(bào)才行 在補(bǔ)稅和滯納金 。  補(bǔ)稅是說(shuō)的企業(yè)所得稅  你匯算調(diào)增會(huì)涉及企業(yè)所得稅的 。 不是說(shuō)的增值稅 附加稅這些 。