雨 追問

2020-09-15 09:19

如果不做處理，納稅申報，銷項稅會根據(jù)開票系統(tǒng)自動提取，賬和表就不一致了，同時納稅申報表怎么調(diào)

立紅老師 解答

2020-09-15 09:29

同學你好
是需要做會計處理的；因為已經(jīng)收到款并發(fā)出商品，收入和增值稅都是需要確認的；

雨 追問

2020-09-15 11:51

下月如果不做處理，納稅申報，銷項稅會根據(jù)開票系統(tǒng)自動提取，賬和表就不一致了，同時納稅申報表怎么調(diào)

立紅老師 解答

2020-09-15 11:55

同學你好
先做無票收入申報再開票，賬和報表就是不一樣的；申報表是按扣除這個銷售額后的余額再申報的，因為這個銷售額我們在上月已經(jīng)申報繳稅了；

雨 追問

2020-09-15 14:06

但下月開票申報時納稅申報表自動生成的銷售額和稅額就會多出之前無票收入做的稅額部分，那這樣的話申報時在哪個地方把這部分差額減掉

立紅老師 解答

2020-09-15 14:10

同學你好
是的，是減掉之前已經(jīng)申報的銷售額后的差額申報；