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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-14 16:26

你好
匯算清繳的時(shí)候是怎么做的

學(xué)涯上前行 追問

2020-09-14 16:42

我不知道以前的財(cái)務(wù),我也是剛接手的,應(yīng)該是直接拿估價(jià)的價(jià)格直接做成本了

郭老師 解答

2020-09-14 16:44

借應(yīng)付帳款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
借利潤分配貸庫存商品

學(xué)涯上前行 追問

2020-09-14 17:10

那不沖回去年的估價(jià)入庫嗎?第三和第四個(gè)分錄不明白

郭老師 解答

2020-09-14 17:32

沖暫估入庫借應(yīng)付帳款貸庫存商品
沖暫結(jié)轉(zhuǎn)的成本借庫存商品貸利潤分配
做發(fā)票入庫的借庫存商品貸應(yīng)付帳款
結(jié)轉(zhuǎn)成本借利潤分配貸庫存商品

學(xué)涯上前行 追問

2020-09-15 10:03

老師,早上好!我看之前的賬是這樣的:
1.借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫
2.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
那我現(xiàn)在能不能這樣:
1.紅沖 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估計(jì)入庫
2.發(fā)票入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(摘要:補(bǔ)回19年3月份庫存商品)
3.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:利潤分配 貸:庫存商品(摘要:調(diào)整19年3月份成本)
老師你看可以嗎?

郭老師 解答

2020-09-15 10:18

1.紅沖 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估計(jì)入庫
這個(gè)分錄不對(duì)

郭老師 解答

2020-09-15 10:19

暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本咋不紅沖

學(xué)涯上前行 追問

2020-09-15 10:23

我看去年的賬就是沒有在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候紅沖估價(jià)入庫的,那現(xiàn)在怎么操作好點(diǎn)

郭老師 解答

2020-09-15 10:24

去年你結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎

學(xué)涯上前行 追問

2020-09-15 10:31

是的,成本是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了

郭老師 解答

2020-09-15 10:32

那你得紅沖
要不庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)

學(xué)涯上前行 追問

2020-09-15 10:37

那是按我剛才那個(gè)分錄做就可以了嗎?還是有什么要改的,麻煩老師再幫弄一個(gè)完整的分錄,謝謝

郭老師 解答

2020-09-15 10:54

不可以
沖暫估入庫借應(yīng)付帳款貸庫存商品
沖暫結(jié)轉(zhuǎn)的成本借庫存商品貸利潤分配
做發(fā)票入庫的借庫存商品貸應(yīng)付帳款
結(jié)轉(zhuǎn)成本借利潤分配貸庫存商品

學(xué)涯上前行 追問

2020-09-15 11:07

老師,還想再問一個(gè)問題,這個(gè)高出來的成本,我可以不用調(diào)整去年的企業(yè)所得稅報(bào)表吧

郭老師 解答

2020-09-15 11:10

現(xiàn)在發(fā)票到了可以的

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相關(guān)問題討論
你好 匯算清繳的時(shí)候是怎么做的
2020-09-14 16:26:09
您好 成本調(diào)整單做完 要做出庫核算 成本調(diào)整單要生成憑證
2019-09-16 14:48:12
數(shù)量少了嗎?那你今年是要做盤盈?
2020-03-16 10:24:01
就是這樣的賬務(wù)處理,但必須 是6月有相關(guān)的收入,不然無法做調(diào)賬。如沒有收入時(shí),你如果調(diào)賬后,會(huì)產(chǎn)生成本10元,導(dǎo)致沒有收入有成本10元。這個(gè)看起來就不對(duì)的。因?yàn)槭杖肱c成本配比原則要求,收入與成本必須同時(shí)出現(xiàn)。
2020-06-12 10:14:03
你好,核算成本需要根據(jù)調(diào)整單做 相應(yīng)的成本調(diào)整處理,而不需要重新出庫的
2020-07-22 15:12:57
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