鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 14:49

謝謝老師，但是做完之后銷售出庫(kù)核算總成本和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本不一致是什么問(wèn)題呢？

bamboo老師 解答

2019-09-16 14:51

因?yàn)槌杀菊{(diào)整單調(diào)整了營(yíng)業(yè)成本 不是當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的

鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 14:52

那現(xiàn)在出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題怎么解決呢？

bamboo老師 解答

2019-09-16 14:52

最終的總成本是否一致 就是累計(jì)的？

鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 14:55

做成本調(diào)整之前和之后累計(jì)成本是一樣的，就沒(méi)變

bamboo老師 解答

2019-09-16 14:55

那可以不用另外處理 總成本不變

鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 14:57

可是我做成本調(diào)整就是要改變成本啊，要不然銷售毛利就不對(duì)

bamboo老師 解答

2019-09-16 14:58

成本調(diào)整單 生產(chǎn)的分錄是怎么樣的

鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 15:01

鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 15:02

下面是我做的業(yè)務(wù)調(diào)整，上面是生成的憑證

bamboo老師 解答

2019-09-16 15:06

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方紅字表示借方藍(lán)字 這是增加了主營(yíng)業(yè)務(wù)成科目 應(yīng)該做庫(kù)存商品出口調(diào)整單 不是做入庫(kù)減少 您銷售出庫(kù)的單據(jù)也是這樣么？

鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 15:09

銷售出庫(kù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證是借成本貸庫(kù)存

bamboo老師 解答

2019-09-16 15:10

您出庫(kù)調(diào)整不做入庫(kù)的  您這是做的產(chǎn)品入庫(kù)紅沖
您增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該分錄
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 15:11

那我是要把入庫(kù)成本調(diào)整單改成出庫(kù)成本調(diào)整單嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-16 15:13

是的 您改為出庫(kù)成本調(diào)整單  您這本來(lái)就是出口引起的 不是入庫(kù)引起的

鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 15:16

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-16 15:17

您先試試看 換個(gè)出庫(kù)成本調(diào)整單 然后生成憑證

鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 15:45

老師，換成出庫(kù)成本調(diào)整單還是不對(duì)，我遇到的問(wèn)題是
7月庫(kù)存 核算單價(jià)太高了  沒(méi)發(fā)現(xiàn)     現(xiàn)在8月出庫(kù)了  核算出庫(kù)成本的時(shí)候又核算的很高，現(xiàn)在需要怎么處理？

鐘離冰汐 追問(wèn)

2019-09-16 15:46

bamboo老師 解答

2019-09-16 15:51

是您銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià) 高于您商品的庫(kù)存單價(jià)么