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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-09-14 09:53

你好!
分錄的借方科目是對的
貸方應該是管理費用…辦公費

今年肯定過 追問

2020-09-14 09:56

老師,我的軟件里沒有減免稅款這個3級科目,但是有銷售稅額遞減,可以用這個不?還是要增設一個3級科目減免稅款?

今年肯定過 追問

2020-09-14 09:57

老師,我這個月有進項,銷相,還有稅控服務減免,請問,我該怎么結轉增值稅呢?

蔣飛老師 解答

2020-09-14 10:06

可以增加三級明細科目“減免稅款”

蔣飛老師 解答

2020-09-14 10:08

比如
借應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
貸應交稅費…應交增值稅…減免稅款
應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
應交稅費…未交增值稅

次月交納
借應交稅費…未交增值稅
貸銀行存款

今年肯定過 追問

2020-09-14 10:12

老師,我這個月的銷項有85828.57  進項有85541.57   稅控減免280,應交增值稅7  我該怎么結轉呢?

蔣飛老師 解答

2020-09-14 10:15

把數(shù)字帶入上面的分錄就可以了

今年肯定過 追問

2020-09-14 10:37

好的,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-09-14 10:41

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,主表的23欄,減免明細表的第一行
2020-04-08 10:20:15
您好 一般納稅人也是沖減管理費用
2020-07-07 15:22:05
這個是將月末應交未交增值稅轉到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
您好,對的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個未交增值稅
2024-08-06 17:54:07
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