老師。像電商行業(yè),平臺客戶都是個人類的散戶,很多人不需要發(fā)票,企業(yè)不需要開什么發(fā)票。但企業(yè)每月有固定進項進來,發(fā)票也是每月固定開票,像這種情況,每月進項大于銷項,稅務(wù)處理怎么操作比較合適?
張張
于2020-09-07 13:42 發(fā)布 ??841次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-09-07 13:44
你好,
,不需要開發(fā)票的,您可以開出來自己留著,然后您正常做帳,報稅就可以,
相關(guān)問題討論

你好,
,不需要開發(fā)票的,您可以開出來自己留著,然后您正常做帳,報稅就可以,
2020-09-07 13:44:16

你好
收到進項發(fā)票 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款
開具出口發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入
2019-03-02 09:46:30

您好
進項發(fā)票認證后發(fā)現(xiàn)不需要交增值稅,進項稅和銷項稅不需要進行單獨賬務(wù)處理
2020-07-08 10:16:15

你好 你們月末做結(jié)轉(zhuǎn): 結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-07-08 10:09:01

你好,不認證的可以等認證了再入賬,如果你想先入賬的話,未認證的稅額掛在應(yīng)交稅費-待認證進項稅額即可。
2017-09-30 12:03:25
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張張 追問
2020-09-07 13:53
玲老師 解答
2020-09-07 13:56