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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-15 14:41

月末銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

年輕,不懂事。 追問

2020-07-15 14:55

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢?

年輕,不懂事。 追問

2020-07-15 14:55

還有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢?

江老師 解答

2020-07-15 15:07

這個(gè)是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄。
就是平時(shí)需要交稅的分錄
交稅的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款

年輕,不懂事。 追問

2020-07-15 16:07

老師你上面說的我還是有點(diǎn)沒明白,我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)56600.99元銷項(xiàng)35453.76元,如果按你那個(gè)借貸有點(diǎn)不平,你看看我這個(gè)怎么處理呢?

江老師 解答

2020-07-15 16:10

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)35453.76
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)21147.23
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)56600.99
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅21147.23
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)21147.23

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您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以留待下期繼續(xù)抵扣 不用做賬務(wù)處理
2019-06-02 11:29:01
你好!要分開入賬。3%的不能抵扣。11%的可以抵扣
2017-08-19 11:48:52
您好,您可以具體看下您所在行業(yè)的真帳實(shí)操的課程
2019-06-05 22:03:39
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按銷項(xiàng)金額 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn) 進(jìn)項(xiàng)的余額為期末留抵稅額
2020-07-03 13:37:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-20 10:42:40
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