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a473206493
于2020-09-04 17:39 發(fā)布 ??1101次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-09-04 18:42
你好,同學。內賬和外賬本就是兩套賬,你本就不可以這樣一起加起來看的。直接分別處理就是了的
a473206493 追問
2020-09-04 18:45
公司看的損益表是內外賬一起的
陳詩晗老師 解答
你外賬是對稅,內賬是真實的經營情況,并不合并看的。
2020-09-04 18:49
這個我知道,我們公司內部看的,是2套賬合并一起的
2020-09-04 21:15
合并的話,你這里就只能一處計入管理費用,不能內賬和外賬同時計入管理費用的,
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去年12月付3000費用,未收到發(fā)票,入管理費用。今收到7000發(fā)票,通時支付4000現金。怎樣調整
答: 你好, 去的3000在匯算時調整了么
發(fā)票6月開全年,6月和7月以后每月都是:借管理費用,貸現金
答: 那要看是什么發(fā)票,就如何處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司每月為員工宿舍繳納的租金,沒有發(fā)票,只有收據,用現金支付,可以入管理費用嗎
答: 可以的,做管理費用福利費里面,但是不允許抵扣所得稅。
公司給個人入保險,有電子保單,需要發(fā)票嗎?需要發(fā)票才可以入賬嗎?每人一百一共六人就是600,借管理費用保險貸記現金,可以嗎?
討論
2月份開了份租房發(fā)票20000元,借 管理費用,貸 現金 之后分了一年每個月分攤了 借 管理費用 貸 待攤費用,這樣操作對嗎
老師 我想問下比方說我們這個月行政部門現金支出有2500元 但是拿到的發(fā)票只有2000元 其中有500是不能拿到發(fā)票的?那我們的行政人員就拿了同類型的發(fā)票來抵 金額共560 那我們記賬的時候是按實際麻煩的票的金額2560來計入管理費用 還是按2500的實際支出來計入管理費用呢?
就是之前的會計,虛增了外賬的庫存現金,我現在用內賬的發(fā)票來沖賬,借管理費用,貸庫存現金,我內賬里面是實實在在有支付這筆錢的。借管理費用,貸銀行存款的,我現在內外賬一起看的話,就有2筆管理費用,我現在要怎么弄~
轎車加汽油 這發(fā)票是不是 借:管理費用貸記:現金
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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a473206493 追問
2020-09-04 18:45
陳詩晗老師 解答
2020-09-04 18:45
a473206493 追問
2020-09-04 18:49
陳詩晗老師 解答
2020-09-04 21:15