個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入 問
你好,這個(gè)做其他業(yè)務(wù)收入。相當(dāng)于是公司幫稅務(wù)局做了代扣代繳這件事情。稅務(wù)局給公司的收入 答
1月對(duì)方公司開的銀行承兌匯票7月份到期 。1月做 問
確認(rèn)收入(按 6 件貨物的價(jià)款,假設(shè)總價(jià)款 10 萬中,6 件對(duì)應(yīng)金額為 6 萬): 借:應(yīng)收賬款 6 萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6 萬(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(6 萬對(duì)應(yīng)的稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本(按 6 件貨物的實(shí)際成本): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 答
老師,簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般是已簽訂勞動(dòng)合同為 問
簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般以雙方實(shí)際簽訂勞動(dòng)合同的日期為準(zhǔn) 答
房產(chǎn)稅沒有出租的部分不應(yīng)該從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅嗎 問
同學(xué),你好 是的。沒有出租部分,從價(jià)計(jì)征 答
進(jìn)口貨物全流程的賬務(wù)處理流程 問
借:材料采購(gòu) - xx貨物名稱 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 借:材料采購(gòu) - xx貨物名稱 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅 貸:銀行存款 答

發(fā)票6月開全年,6月和7月以后每月都是:借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金
答: 那要看是什么發(fā)票,就如何處理
老師,全年3月份有一張做了管理費(fèi)用用現(xiàn)金支付的憑證,到10月還沒有收到發(fā)票,就用紅字沖了管理費(fèi)用和現(xiàn)金,不合理。應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢
答: 支付時(shí)做了一張憑證的分錄是:(假定金額是500元) 借:管理費(fèi)用 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 500 一直沒收到票,沖銷原憑證,再更正 借:管理費(fèi)用 -500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 -500 借:其他應(yīng)付款——XX公司 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 待發(fā)票到了,再?gòu)钠渌麘?yīng)付款轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 本身沒有發(fā)票時(shí),應(yīng)該直接是: 借:其他應(yīng)付款——XX公司 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我想問下比方說我們這個(gè)月行政部門現(xiàn)金支出有2500元 但是拿到的發(fā)票只有2000元 其中有500是不能拿到發(fā)票的?那我們的行政人員就拿了同類型的發(fā)票來抵 金額共560 那我們記賬的時(shí)候是按實(shí)際麻煩的票的金額2560來計(jì)入管理費(fèi)用 還是按2500的實(shí)際支出來計(jì)入管理費(fèi)用呢?
答: 你好,按2500的實(shí)際支出來計(jì)入管理費(fèi)用
6月份交的電費(fèi),沒有發(fā)票來,可以預(yù)提 借:管理費(fèi)用的_電費(fèi),貸:現(xiàn)金?
公司給個(gè)人入保險(xiǎn),有電子保單,需要發(fā)票嗎?需要發(fā)票才可以入賬嗎?每人一百一共六人就是600,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)貸記現(xiàn)金,可以嗎?
2月份開了份租房發(fā)票20000元,借 管理費(fèi)用,貸 現(xiàn)金 之后分了一年每個(gè)月分?jǐn)偭?借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用,這樣操作對(duì)嗎


a473206493 追問
2020-09-04 18:45
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-09-04 18:45
a473206493 追問
2020-09-04 18:49
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-09-04 21:15