君臨天下 追問

2020-08-15 18:31

你看這樣行嗎：
借：管理費(fèi)用-員工工資    4000元      貸：應(yīng)付職工薪酬   4000元
借：應(yīng)付職工薪酬   4000元     貸：銀行存款   2000元 / 主營業(yè)務(wù)收入  2000元

bamboo老師 解答

2020-08-15 18:38

這樣賬務(wù)處理也可以的 
但是貸方怎么沒有稅費(fèi)的？

君臨天下 追問

2020-08-16 09:29

不開發(fā)票，就是個(gè)人的

bamboo老師 解答

2020-08-16 09:56

要在對(duì)公賬戶體現(xiàn)么？

君臨天下 追問

2020-08-16 10:34

是的，我們公司有一些客戶不要發(fā)票的也都轉(zhuǎn)到對(duì)公里了，有些是轉(zhuǎn)到老板私人賬戶上的，反正往哪轉(zhuǎn)的都有，挺亂的，不知道該怎么計(jì)了

君臨天下 追問

2020-08-16 10:36

是不是以后要發(fā)票的就轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上，算收入，不要發(fā)票的就直接轉(zhuǎn)到私人賬戶上，這樣好算

bamboo老師 解答

2020-08-16 10:39

您這樣在外賬上體現(xiàn)了 沒有開具發(fā)票也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額

君臨天下 追問

2020-08-16 10:44

那怎么確認(rèn)??？沒做過

君臨天下 追問

2020-08-16 10:45

另外就是說只要打到公戶上的錢都要算作收入對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2020-08-16 10:48

您的分錄再貸方做筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

君臨天下 追問

2020-08-16 10:53

是自己算出稅額填上嗎？

bamboo老師 解答

2020-08-16 10:53

是自己算出稅額填上

君臨天下 追問

2020-08-16 10:55

這樣的話交稅的時(shí)候不是跟實(shí)際開票的金額不符了嗎？

bamboo老師 解答

2020-08-16 11:20

這個(gè)是未開票收入 繳稅要加上去