收到一張費用發(fā)票，我司已認證，賬務已入賬后發(fā)現(xiàn)對方將公司名稱開錯，次月發(fā)票對方已沖紅，開具正確發(fā)票給我司，稅務已做進項稅額轉(zhuǎn)出，賬務應該如何處理，才能處理此業(yè)務！

答： 你好， 開具紅字發(fā)票時，做與原分錄相同的負數(shù)分錄 借，管理費用等，負數(shù) 借，應交稅費一應增進項，負數(shù) 貸，應付賬款等，負數(shù) 收到正確發(fā)票 借，管理費用等，正數(shù) 借，應交稅費一應增進項，正數(shù) 貸，應付賬款等，正數(shù)

請問，我們是購買方，因質(zhì)量問題從質(zhì)保金中扣除一部分費用后，將剩余質(zhì)保金打款給了銷售方。此前銷售方給我們已經(jīng)開具了全額發(fā)票。并且我們已經(jīng)認證了這張發(fā)票?，F(xiàn)在因為扣款，實際支付不等于發(fā)票金額，那扣款的部分是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出？怎么處理呢？

答： 您好 扣款的部分應該對方開具紅字發(fā)票 然后進項稅額轉(zhuǎn)出

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問老師，公司員工開幾張專票，但不能報銷，這個是滯留還是進項稅轉(zhuǎn)出，如果進項稅額轉(zhuǎn)出，那么這費用也是報不了的，求指點

答： 可在平臺進行勾選不抵扣處理，不報銷，也不做賬務處理