糊涂 追問

2020-08-13 14:09

資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)等于年初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)  這個(gè)公式對(duì)嗎？

 然后我這個(gè)月情況：資產(chǎn)負(fù)債表中：年初未分配利潤(rùn)29925.58，利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)111278.05，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)108403.93； 根據(jù)公式，29925.58+111278.05=141203.63 ，141203.63-108403.93=32799.7，相差這個(gè)數(shù)，對(duì)嗎？那怎么查賬？

徐阿富老師 解答

2020-08-13 14:14

記得上次我和你說過這個(gè)問題的，涉及有以前年度損益調(diào)整、補(bǔ)交所得稅或退所得稅，這個(gè)公式是不對(duì)應(yīng)的，你這個(gè)差額就是這里說的這個(gè)原因，你查下

糊涂 追問

2020-08-13 14:16

我知道，之前一直對(duì)的上的，但是5月份開始，有差額1785.26對(duì)不上，然后6月也對(duì)不上了

徐阿富老師 解答

2020-08-13 14:21

查利潤(rùn)分配明細(xì)賬就能發(fā)現(xiàn)

糊涂 追問

2020-08-13 14:56

老師，我想問下，應(yīng)交稅金，負(fù)數(shù)是代表什么意思

徐阿富老師 解答

2020-08-13 14:57

負(fù)數(shù)代表有留底稅或者稅款多交